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东莞狮威自动化科技有限公司2022年部门预算公开说明

时间:2022-03-21 08:43:49 浏览次数:0

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2022年部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《广东省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻落实国家、省关于地质勘查行业的政策及行业技术规范、规程、标准,组织实施全队煤田地质勘查及勘查工程施工。研究制订全队煤炭及相关矿产资源的年度计划,并组织实施。承担社会地质项目。管理和使用国家划拨的地质勘查费、基本建设费与省核拨的其他专项资金;负责单位国有资产的管理。承担煤田地质项目的立项及矿业权的审报工作以及完成省、厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为公益二类事业单位,内部设有党委工作部、行政办公室、劳动人事科、财务资产科、规划经营部、安全管理科、质量管理科、工会、总工办、纪检监察室、团委、勘查院、物探院、数码测绘院、资源勘查工程公司、工程地质勘察院、国土资源规划院、基础工程公司、天水物业中心、八里窑物业中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年预算收入8,531.02万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加3,854.57万元,增长82.43%,增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出,二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括:一般公共预算收入2,953.09万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入77.93万元,经营收入5,200.00万元,主要是承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收入,其他收入300.00万元,主要承担社会地勘工作和其他各项经营活动产生的利息收入

(二)支出预算

2022年支出预算8,531.02万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加3,854.57万元,增长82.43%,增长的主要原因一是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出,二是主动承揽的社会地勘工作和其他经营活动增多。包括:

1.社会保障和就业支出374.24万元。

2.卫生健康支出228.59万元。

3.资源勘探信息等支出7,669.06万元。

4.自然资源海洋气象等支出77.93万元;

5.住房保障支出181.20万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出2,953.09万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出2,953.09万元,比2021年预算增加376.64万元,增长14.62 %,增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出

(二)项目支出

2022年本单位预算无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费3.08万元,比2021年预算减少0.18万元,下降5.52%,下降的主要原因本着厉行节约原则,严格控制公务接待支出。全年预计公务接待16批次,接待人数170人。

3.公务用车购置及运行维护费28.50万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28.50万元),比2021年预算减少2.58万元,下降8.30%,下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费8.50万元,比2021年预算减少0.53万元,下降5.87%,下降的主要原因是加强培训审批管理,严格控制培训费支出。

5.会议费0.00万元,与上年持平。

6.2022年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表

(二)非税收入情况

2022年预算无非税收入预算

(三)政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额210.60万元,其中:政府采购货物预算210.60万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3,859.34万元。其中:办公用房6476.16平方米,价值299.00万元。狮威2021年12月报废公务用车1辆,有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值2,109.98万元。2022年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为210.60万元,主要为计算机设备、打印设备、地质勘查专用仪器设备,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

2021年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目,也未安排项目支出

(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11

2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况。

狮威按照财政部门制定的收支分类科目、预算支出标准和要求,以及绩效目标管理等预算编制的有关规定持续加强全面预算管理,并根据履行职能和事业发展的需要,建立健全了我单位部门预算整体支出绩效目标、执行过程监控和完成结果评价的全过程预算绩效管理机制,将预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

2021年狮威纳入预算整体支出绩效目标管理,评价结果为优。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022狮威纳入预算整体支出绩效目标管理,部门预算无项目支出,无项目支出绩效目标。

八、名词解释

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.资源勘探信息等支出:指用于资源勘探等方面支出。

3.社会保障和就业支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

4.住房保障支出:按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

5.卫生健康支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.公务用车运行费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

7.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   8.经营收支:地勘单位承社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。

 

    附件:1.东莞狮威自动化科技有限公司2022年部门预算公开表.xls
         2.东莞狮威自动化科技有限公司2022年部门(单位)整体绩效目标表.xls